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铜鼓县县本级政府预算公开材料
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:无  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-02-18
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C26120-0601-2018-0032
  责任部门:预算股
 

关于铜鼓县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案的报告(书面)

——2018年1月31日在县十六届人大第三次会议上

县财政局局长  吴济忠

 

各位代表:

受县人民政府委托,现向大会报告我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年县级预算执行情况

2017年,全县财政部门在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,预算执行总体平稳。全县实现财政总收入92726万元,比上年增收6066万元,增长7%,税收收入占财政财政总收入的比重为77%,比上年增长2.8 %。其中:上划中央、省级收入24188万元,比上年增收7245万元,增长42.7%;地方收入完成68538万元,比上年减收1179万元,下降1.7% 。重点开展了以下工作:

——加强财政收入征管,财政收支稳定增长

收入方面,会同相关部门强化收入征管,加强对经济运行和行业发展的跟踪监测,查找征管薄弱环节,堵塞跑冒滴漏,努力挖掘增收潜力,做到依法征收、应收尽收2017年共完成财政总收入92726万元,同比增长7%,其中:一般公共预算收入完成68538万元,同比下降1.7 %,占财政总收入73.9%;上划收入24188万元,同比增长42.7%,占财政总收入26.1%。税收收入完成71365万元,同比增长2.8%,占财政总收入的77%;非税收入完成21361万元,同比增长27.9%,占财政总收入的23%。支出方面,严格落实部门预算执行主体责任和考评制度,细化明确专项资金分配下达时间,全年财政支出完成167415万元,同比增长20%。其中:财政八项重点支出108708万元,同比增长25.5%。

——加大扶贫资金投入,确保扶贫项目进度

一是加大财政扶贫资金投入力度。2017年本级安排财政专项扶贫资金1517.4万元,对10个贫困村拨付各级财政资金达2936万元,较上年相比大幅增长。二是提高扶贫资金拨付效率和使用效率。在拨款流程上为扶贫项目资金专设绿色通道,拨款效率大幅提高。在财政扶贫资金使用上对项目实行“三审三查”制度,保证每一分资金都用在扶贫事业上。

——科学管理财政资金,扎实做好财政工作

一是加强了对结余结转资金的管理。对超过两年以上的结转结余资金986万元已收回统筹使用。二是公务消费网络监管平台正式上线运行。全县纳入系统管理的部门单位128个,乡镇场13个,注册商户135家,基本实现了公务消费监管系统全县覆盖。三是加强债券资金管理。按照省厅对我县地方政府性债务限额的规定,确保一般债务和专项债务均不突破规定限额。新增债券按规定程序报本级人大常委会审批,存量债务纳入预算管理。及时做好“一卡通”及“一事一议”工作。全年共实施“一事一议”项目76个,发放财政惠农资金14123万元。

——提升民生保障水平,不断改善民计民生

2017全县财政八项重点民生支出为108708万元,占财政支出总量65%,较上年同期增长25.5%。一是重点保障教育发展。教育支出22508万元,教育支出占财政总支出比重达13%,同比增长1%,同时,县财政安排了教育发展奖励基金100万元。二是完善社会保障和就业体系。社保和就业支出为23909万元,同比增长1%。为544户五保户拨付五保供养资金515.3万元,拨付2647人次城乡医疗救助款491万元,为270名优抚对象拨抚恤生活补助金331.04万元,为40名退役士兵发放自主就业一次性经济补助52.9万元,为107名义务兵拨付优待金119.8万元,为5965人拨付农村低保金1618.1万元,为2685人拨付城市低保金1112.7万元,为34人拨付精减退职生活救济金13.8万元,为102名孤儿拨付补助99.9万元,为2403位高龄老人拨付长寿津122万元,为140人发放临时救助30.97万元,拨付自然灾害生活补助金360万元,为919户拨付农村危房改造补助1378.6万元,为1578名残疾人拨付护理及生活补贴138.3万元,为473人拨付计生奖励扶持特别扶持补助资金85.6万元,为104名高中女孩发放阳光助学扶助金21.1万元。三是支持深化医药卫生体制改革。医疗卫生与计划生育支出11164万元,同比增长3.8%。支持公立医院及乡镇中心卫生院、村卫生室,实施国家基本药物制度,对药品零差价改革进行补助,下拨补助资金150.5万元。推进公共卫生服务均等化,下拨资金639.6万元,向全体城乡居民提供疾病防控、计划免疫、妇幼保健、健康教育等公共卫生服务,提高了全民健康水平。推进公立医院改革,建立县级公立医院运行新机制,拨付县医院补助资金858万元,拨付保健院245万元资金。四是支持农业发展。全年共安排农林水事务支出31811万元,同比增长25.1%。五是加大住房保障投入力度。筹措保障房、城市棚户区改造资金12623万元,全年共安排安居工程支出11709万元,同比增长385%。六是支持改善农村生产生活条件。筹措资金2353.06万元,支持农村公路建设;筹措资金1820万元,支持农村危房改造。

2017年全县财政收支预算的具体执行情况:

1.一般公共预算执行情况

2017年全县财政总收入执行数92726万元,比上年增长

7%,一般公共预算收入执行数68538万元,比上年下降1.7%。全县一般公共预算下幅的原因,一是受宏观经济下行影响,部分行业、企业税收下降;二是积极落实国家“降成本”政策,进一步实施“营改增”等改革减税以及取消部分行政事业性收费等;三是2017年1月1日起,省以下财政体制进行了调整,省级分成地方增值税(含改征增值税和原营业税)、企业所得税和个人所得税收入增加致使地方一般公共预算收入减少;四是2016年存在清欠营业税一次性集中入库因素。一般公共预算收入主要项目执行情况是:

税收收入47177万元,比上年执行数下降11%。其中:增值税13946万元(含改征增值税), 比上年执行数增长25.7%;营业税303万元, 比上年执行数下降97.4%,主要是“营改增”后清欠的税款;企业所得税1727万元,比上年执行数下降27.6%;个人所得税658万元,比上年执行数增长4.8%;其他税收30543万元, 比上年执行数增长12%。非税收入21361万元, 比上年执行数增长27.9%。其中:专项收入1291万元,行政事业性收费收入3597万元,罚没收入3804万元,国有资源(资产)有偿使用收入12667万元,其他收入2万元。

2017年全县一般公共预算支出执行数167415万元,比上年决算数增长20%。剔除已支付上级专项支出、上年结转支出等,全县地方一般公共预算支出为103127万元,其中:县本级支出64248万元,占预算60420万元的106%。全县地方一般公共预算支出项目执行情况是:

一般公共服务支出20603万元,其中:县本级10951万元,完成预算9227万元的119%;

公共安全支出6485万元,其中:县本级6485万元,完成预算5228万元的124%;

教育支出18931万元,其中:县本级12703万元,完成预算12570万元的101%;

科学技术支出2681万元,其中:县本级1011万元,完成预算1452万元的70%;

文化体育与传媒支出1171万元,其中:县本级783万元,完成预算852万元的92%;

社会保障和就业支出10563万元,其中:县本级10186万元,完成预算11198万元的91%;

医疗卫生支出4186万元,其中:县本级4011万元,完成预算3321万元的121%;

节能环保支出1474万元,其中:县本级1470万元,完成预算1223万元的120%;

城乡社区事务支出6593万元,其中:县本级2488万元,完成预算2870万元的87%;

农林水事务支出16115万元,其中:县本级7801万元,完成预算7528万元的104%;

交通运输支出1065万元,其中:县本级998万元,完成预算899万元的111%;

资源勘探电力信息等事务支出6941万元,其中:县本级310万元,完成预算364万元的85%;

商业服务业等事务支出773万元,其中:县本级762万元,完成预算604万元的126%;

国土资源气象等事务支出1003万元,其中:县本级682万元,完成预算622万元的110%;

住房保障支出1653万元,其中:县本级1603万元,完成预算1490万元的108%;

粮油物资管理事务支出211万元,其中:县本级211万元,完成预算176万元的119%;

其他支出1053万元,其中:县本级167万元;

债务付息支出1626万元,其中:县本级1626万元。

2.政府性基金预算执行情况

2017年县级基金预算收入执行数28863万元,完成预算数10880万元的265%。其中:国有土地使用权出让金收入26654万元,国有土地收益基金收入1500万元,农业土地开发资金收入150万元,新型墙体材料专项基金收入30万元,城市基础设施配套费收入100万元,污水处理费收入224万元,彩票公益金收入205万元。加上级基金预算补助收入1720万元,转贷地方政府新增专项债券收入11672万元,上年结余收入4291万元,基金预算总收入执行数46546万元。

2017年县级基金预算支出执行数为42266万元,完成预算数21492万元的197%。其中:社会保障和就业支出1016万元,城乡社区事务支出40562万元,彩票公益金相关支出403万元,债务付息支出285万元。加上解上级支出268万元,年终滚存结余4012万元,基金预算总支出执行数46546万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2017年由于我县国有资本经营预算收入缴入金库的收入科目为国有资产处置收入,该收入科目属于一般公共财政预算收入,因此,2017年我县国有资本经营预算支出也未发生。

4.社会保险基金预算执行情况

2017年县级社会保险基金预算收入执行数35038万元,完成预算33662万元的104%,其中:基本养老保险基金收入13632万元,居民养老保险3409万元,新机关事业养老保险7477万元,基本医疗保险基金收入3424万元,居民基本医疗保险基金收入6726万元,工伤保险基金收入193万元,失业保险基金收入153万元,生育保险基金收入23万元。加上年滚存结余收入22815万元,社会保险基金预算总收入执行数57853万元。

2017年县级社会保险基金预算支出执行数34328万元,完成预算34545万元的99.4%,其中:基本养老保险基金支出14923万元,居民养老保险支出1875万元,新机关事业养老支出8031万元,基本医疗保险基金支出3083万元,居民基本医疗保险基金支出6135万元,工伤保险基金支出154万元,失业保险基金支出79万元,生育保险基金支出47万元,年终滚存结余23526万元。社会保险基金预算总支出执行数57853万元。

以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

2017年,在面临经济下行压力,财政收支平衡难度很大的情况下,财政部门积极发挥职能作用,着力提升运作经济工作的新能力,创新理财理念,确保了财政平稳运行,圆满完成了县人代会确定的各项预算任务。同时,我们也清醒地认识到,目前还面临一些困难和问题,主要是:国内经济环境依然错综复杂,经济下行压力不可忽视,收入中速增长趋势仍将持续,收支平衡压力越来越大;经济基础比较薄弱的状况尚未根本转变,产业发展任重而道远,发展不平衡不充分矛盾仍然突出;财政各项改革仍需不断深化,预算编制还不够科学、精准,预算执行还不够规范,结余结转管理等工作还需加强,财政风险仍然需要着力防控。我们将高度重视这些问题,积极面对,切实采取有效措施逐步予以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年我县财政工作的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实全省财政工作会议部署;加大财政支出结构调整力度,推进资金绩效管理,深化财税改革,强化地方政府债务风险防控,加强预算执行管理;坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧扣五大发展理念,着力建设现代财政制度,切实提高财政管理的质量和效益,促进经济社会持续健康发展。

 (一) 一般公共财政预算收支安排情况

2018年全县财政总收入预计完成102000万元,比上年执行数增长10%;其中地方收入为75392万元,比上年执行数增长10 %。其中:县本级一般公共预算收入35606万元,主要项目的安排情况是:

税收收入14617万元,比上年执行数增长7.54%。其中:增值税(含改征增值税)4720万元,比上年执行数增长10%;企业所得税1392万元,比上年执行数增长10%;个人所得税419万元,比上年执行数增长9.97%;城市维护建设税683万元,比上年执行数增长9.98%;契税1775万元,比上年执行数增长9.98%;耕地占用税2479万元,比上年执行数增长9.98%;其他税收3149万元,比上年执行数增长10%。非税收入20989万元,比上年执行数增长10.24%。其中:专项收入1420万元,行政事业性收费收入3956万元,罚没收入4183万元,国有资源(资产)有偿使用收入11380万元,其他收入50万元。

上述县本级一般公共预算收入35606万元加上预计中央、省对县级的税收返还等补助收入, 减去预计上解省、市财政支出和补助乡镇支出后,全县可用财力为71483万元,相应安排一般公共预算支出71483万元。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出12265万元,比上年执行数增加12 %;

公共安全支出7198 万元,比上年执行数增加10.99 %;

教育支出13968万元,比上年执行数增加9.96 %;

科学技术支出1122万元,比上年执行数增加10.98 %;

文化体育与传媒支出869万元,比上年执行数增加10.98 %;

社会保障和就业支出11306万元,比上年执行数增加11 %;

医疗卫生支出4452万元,比上年执行数增加10.99 %;

节能环保支出1631万元,比上年执行数增加10.95%;

城乡社区事务支出2761万元,比上年执行数增加 10.97%;

农林水事务支出8659万元,比上年执行数增加11 %;

交通运输支出1085万元,比上年执行数增加8.72%;

资源勘探电力信息等事务支出344万元,比上年执行数增加10.97 %;

商业服务业等事务支出868万元,比上年执行数增加13.91 %;

国土资源气象等事务支出757万元,比上年执行数增加11 %;

住房保障支出1779万元,比上年执行数增加10.98 %;

粮油物资管理事务支出256万元,比上年执行数增加21.33 %;

债务付息支出、发行费用支出1804万元,比上年执行数增加10.95 %;

其他支出359万元,比上年执行数增加114.97 %。

(二) 基金预算收支安排情况

2018年县级基金预算收入安排6750万元。其中:国有土地使用权出让金收入5980万元,国有土地收益基金收入200万元,农业土地开发资金收入20万元,城市基础设施配套费收入100万元,污水处理费收入250万元,其他政府性基金收入200万元。基金预算收入加上上级补助收入1700万元,转贷地方政府新增专项债券收入10000万元,上年结余收入4012万元,收入总计22462万元。

2018年县级基金预算支出安排18436万元。其中:社会保障和就业支出1500万元,城乡社区事务支出16186万元,其他政府性基金支出400万元,债务付息支出350万元。再加上上解上级基金预算支出268万元,年终结转3758万元,支出总计22462万元。

(三) 国有资本经营预算收支安排情况

2018年县级国有资本经营预算收入安排220万元。其中:利润收入100万元,其他国有资本经营收入120万元。

2018年县级国有资本经营预算支出安排220万元。主要用于其他国有资本经营预算支出220万元。

(四) 社会保险基金预算收支安排情况

2018年县级社会保险基金预算收入安排36435万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入14070万元, 居民基本养老保险基金收入2597万元,机关事业单位养老保险基金收入8831万元,城镇职工基本医疗保险基金收入3554万元,居民基本医疗保险基金收入7007万元,工伤保险基金收入160万元, 失业保险基金收入161万元,生育保险基金收入55万元。上年滚存结余收入23526万元。

2018年县级社会保险基金预算支出安排37114万元,其中:基本养老保险基金支出16405万元,居民养老保险支出1654万元,新机关事业养老支出8832万元,基本医疗保险基金支出3109万元,居民基本医疗保险基金支出6859万元,工伤保险基金支出85万元,失业保险基金支出96万元,生育保险基金支出74万元。年终滚存结余22847万元。

三、攻坚克难,敢于担当,确保完成2018年预算任务

2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,也是我县加快建设,赶超发展的重要一年。做好各项财政工作,对贯彻落实中央、省、市各项决策部署,促进经济平稳运行,维护社会和谐稳定,具有重要意义。我们将按照县委、县政府的要求和部署,把握和引领经济发展新常态,统筹做好抓收入、保运转、惠民生、促发展等各项工作。

(一)全面推进财税体制改革,加快建设现代财政制度

党的十九大报告强调,加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系。继续推进政府采购、国库集中支付、政府收支分类、电子化、网络化、信息化建设等改革事项取得更大成效,进一步解放和发展财政管理的生产力。

(二)提高保障民计民生水平,支持打好脱贫攻坚战

优先发展教育事业,把教育事业放在优先位置,加快教育现代化建设;加大公共卫生服务体系的支持力度,积极探索财政支持医疗服务新机制,继续完善医疗保障体系建设;落实和完善政府促进就业创业的财税政策,实现更高质量和更充分的就业。支持打好精准脱贫攻坚战,瞄准特殊贫困人口精准帮扶,强化财政扶贫资金管理。有序推进光伏扶贫、产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫等精准扶贫工程。紧扣“两不愁三保障”扶贫政策,始终把脱贫攻坚作为第一民生工程建设。

(三)落实创新驱动发展战略,培育新型税源增长点

增强科技创新对收入的支撑作用。结合落实创新驱动发展战略,进一步激发科技创新活力。建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强对中小企业创新的支持,促进科技成果转化。制定科技创新奖励政策,实现科技投入稳步增长,不断增强科技创新对财政收入的支撑作用。在优化产业结构的基础上,培育新的税源增长点,促进财政收入可持续增长。

(四)推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益

在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果。逐步建立以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系,为政府决策提供更加科学可靠的参考。此外,逐步提高绩效评价结果的透明度,将绩效评价结果,依法向社会公开,接受社会监督。

各位代表!做好2018年财政管理和预算执行工作,任务艰巨,意义重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协及社会各界的监督和支持下,开阔视野,开拓创新,不忘初心,牢记使命,确保圆满完成2018年财政各项工作任务!

 

附件:1.2018年县级公共财政预算安排情况表(草案);

2.2018年县级基金预算安排情况表(草案);

3.2018年县级国有资本经营预算安排情况表(草案);

4.2018社会保险基金预算总表(草案)。

 




















  相关附件:20政府债务限额和余额说明
  相关附件:1一般公共预算收入执行及预算表
  相关附件:2一般公共预算支出执行及预算表
  相关附件:3一般公共预算支出分项表
  相关附件:4一般公共预算本级基本支出表
  相关附件:5一般公共预算税收返还及转移支付情况表
  相关附件:6政府一般债务限额和余额情况表
  相关附件:7政府性基金收入执行及预算表
  相关附件:8政府性基金支出执行及预算表
  相关附件:9政府性基金支出分项表
  相关附件:10政府性基金转移支付表
  相关附件:11政府专项债务限额和余额情况表
  相关附件:12国有资本经营预算收入执行及预算表
  相关附件:13国有资本经营支出执行及预算表
  相关附件:14国有资本经营支出分项表
  相关附件:15社保基金收入执行及预算表
  相关附件:16社保基金支出执行及预算表
  相关附件:17社保基金支出分项表
  相关附件:18社保基金预算结余情况表
  相关附件:19关于省、市对县2018年转移支付情况说明
 
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